안녕하세요!
제가 한것이 맞는지 잘 몰라서요

1~13일 까지 사용한 소모품 및 공과금
1일  소모품100/제예금100
5일 전기요금 1000/제예금1000

14일 부과
1) 미수관리비 1610/ 관리비 미부과 1610
2) 관리비 미부과 1610 / 관리비 수입 1600
                                  부과차액 10
23일 수도요금납부----> 부과당시 분개는 없나요?
  수요요금500/제예금500

14~31일까지 사용한 소모품
선급금100/제예금

담달1일 결산
소모품비100/선급금 100

이렇게 하는것이 맞는것인지요 빠른 답변 부탁드려요...